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南昌市艺术创作研究所 2020年度部门决算公开

发布时间:2021年09月29日 点击次数:1128

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第一部分  南昌市艺术创作研究所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                       六、机关运行经费支出情况说明

           七、政府采购支出情况说明

           八、国有资产占用情况说明

            九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释 

第一部分  南昌市艺术创作研究所部门概况

 

一、部门主要职能

南昌市艺术创作研究所的主要职责是:在市文化广电新闻出版旅游局领导下,围绕文化行政部门的中心工作,开展艺术科学基础理论研究;参与文化艺术实践,开展舞台、影视剧目创作;收集、整理、保护、研究以及开发利用民间文化艺术资源;建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务;编辑文化艺术、学术期刊;培养本地区艺术人才;发挥文化艺术科研智囊作用,为全市文化发展和建设提供参考依据。

二、部门基本情况

南昌市艺术创作研究所是隶属南昌市文化广电新闻出版旅游局下属事业单位,截止2020年度编制人数为16人,年末在职人数为11人。

第二部分  2020年度部门决算表

 详见附件1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计335.51万元,其中年初结转和结余60.48万元,较2019年增加5.11万元,增长9.23%;本年收入合计275.03万元,较2019年减少25.66万元,下降8.53%,主要原因是:项目经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入275.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计335.51万元,其中本年支出合303.68万元,较2019年增加17.16万元,增长5.99%,主要原因是:上年度项目结余较多;年末结转和结余31.82万元,较2019年减少37.72万元,下降54.24%,主要原因是:上年度项目结余较多。

本年支出的具体构成为:基本支出277.54万元,占91.39%;项目支出26.14万元,占8.61%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属部门补助支出、上缴上级支出)0万元, 占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为290.95万元,决算数为303.68万元,完成年初预算的104.38%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为243.80万元,决算数为247.07万元,完成年初预算的101.34%,主要原因是:增人增资。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为34.55万元,决算数为44.01万元,完成年初预算的127.38%,主要原因是:增人增资。

(三)住房保障支出年初预算数为12.60万元,决算数为12.60万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出277.54万元,其中:

(一)工资福利支出208.4万元,2019年增加107.58万元,增长106.7%,主要原因是:增人增资。

(二)商品和服务支出10.41万元,2019年减少81.09 万元,下降88.62%,主要原因是:本年度办公用品支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出58.73万元,2019年增加55.57万元,增长85.4%,主要原因是:死亡抚恤。

(四)资本性支出0万元,2019年减少1.5万元,下降100%,主要原因是:本年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.55万元,决算数为0.28万元,完成预算的18.06%,决算数较2019年减少0.25万元,下降47.17%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无此项支出,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.55万元,决算数为0.28万元,完成预算的18.06%,决算数较2019年减少0.25万元,下降47.17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情原因,本年度公务接待次数减少。全年国内公务接待4批,累计接待22人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是:无

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.67万元,其中:政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的76.51%。    

组织对“中国戏曲剧种全集——南昌采茶戏”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元。其中,对“中国戏曲剧种全集——南昌采茶戏”项目第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,各项目资金使用情况较好,项目内容皆在本年度内完成,资金执行情况较好。

组织对“南昌市艺术创作研究所”开展了整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出335.51万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年度我所编撰《中国戏曲剧种全集·南昌采茶戏》:5-6月,开展编撰《中国戏曲剧种全集·南昌采茶戏》前期资料收集工作。8月,召开全市编撰促进工作会议,全面落实资料收集征集、田野采风、确定撰写小组人员、撰写计划等工作。9月,与江西人民出版社签订出版协议,12月完成初稿;编排采茶小戏《第一推销员》:2020年6-8月,为南昌市文艺中心创作编排精准扶贫采茶小戏《第一推销员》;2020年1月,出版《南昌采茶戏优秀传统剧目选》(上下卷),共106万字,为首部南昌采茶戏剧目选本,分传统大戏、传统小戏、传统曲谱和锣鼓谱3部分。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)。

我部门今年在市级部门决算中反映中国戏曲剧种全集——南昌采茶戏项目绩效自评结果。

中国戏曲剧种全集——南昌采茶戏项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中国戏曲剧种全集——南昌采茶戏项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.77万元,完成预算的99.85%。主要产出和效果:一是戏曲出版、排版2次;二是稿件征集及校对5次;三是撰写戏曲专家6人;四是戏曲专家论证2次。发现的问题及原因:疫情原因,戏曲出版时间滞后。下一步改进措施:1、对各种不可抗力因素产生的目标指标偏离及时作出对策进行开展。2、加强对项目资金的管理,对项目任何突发原因做到随机应变,推动资金执行。

(三)部门评价项目绩效评价结果

2020年南昌艺术创作研究所较好地完成了各项工作,根据项目支出绩效自评表,经认真逐条自评,2020年南昌艺术创作研究所财政项目支出绩效自评得分94.5分,档次“优秀”。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

                                                                       第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补以后年度收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 附件1:2020年南昌市艺研所决算公开.docx

附件2:南昌市艺术创作研究所2020年决算公开表.XLS

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